В бизнес-плане представлен проект Гинекологии (Женской консультации), с использованием помещения с долгосрочной арендой. Проект разработан для городов с населением от 50 тыс. человек в низком ценовом сегменте и с минимальными вложениями (как в оборудование, так и в единовременные расходы). Общая площадь Гинекологии 600 кв.м.
Основная задача Гинекологии (Женской консультации), представленной в бизнес-плане, оказание амбулаторной помощи женскому населению старше 18 лет (в проекте не предусмотрены услуги гинекологической хирургии).
О проекте
Гинекология (Женская консультация), представленная в бизнес-плане, будет выполнять стандартный набор гинекологических услуг в условиях амбулаторного приема.
Для этого запланированы 5 Кабинетов Акушеров-гинекологов, оснащенных современным медицинским оборудованием и мебелью, и другие необходимые медицинские кабинеты:
- Регистратура
- Кабинеты Акушеров-гинекологов, 5 ед
- Процедурный кабинет на 2 рабочих места
- Кабинет УЗИ и функциональной диагностики (ЭКГ)
- Кабинет физиотерапии на 4 прибора
- Кабинет Терапевта
- Кабинет Кардиолога
- Кабинет Офтальмолога
- Кабинет Эндокринолога
- Кабинет Психолога и/или Диетолога
- Лечебно-физкультурный Кабинет
Услуги и цены
В Гинекологии (Женской консультации) предусмотрены наиболее популярные платные медицинские услуги гинекологического направления и общего профиля. Это простые и понятные медицинские услуги, которые всегда нужны женщинам с разным уровнем дохода. Такие услуги всегда востребованы в больших и малых городах, в центре города, в новых микрорайонах, в маленьких населенных пунктах.
В проекте используются цены в низком и среднем сегменте в зависимости от региона расположения.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (услуги/оборудования/кабинета).
Помещения и площадь
Общая площадь Гинекологии (Женской консультации), представленной в бизнес-плане, составляет 600 кв.м. Метраж функциональных и вспомогательных помещений в настоящем проекте рассчитан в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10. Кроме того, при определении площадей для настоящего проекта был учтен опыт работы подобных частных ЛПУ в Москве и в других городах РФ.
В целях экономии, в проекте рассчитаны минимальные площади для вспомогательных помещений. При необходимости их можно увеличить, так как в бизнес-плане предусмотрены дополнительные площади на лестницы, коридоры, санузлы, прочее в размере 20% от общей площади.
Так как непрофильные функции будут отданы на аутсорсинг, помещения для этих служб не требуются.
Мощность и выручка
Мощность проекта определена по числу посещений кабинетов и времени приема пациенток.
В бизнес-плане мощность Гинекологии (Женской консультации) рассчитана из следующих предпосылок.
- Время работы Женской консультации: 12 часов, 360 дней в году (оставшиеся дни отводятся на плановую санобработку и мелкий ремонт)
- Гинекологические кабинеты (5 ед.): 12 часов, 7 дней/нед, 360 дней в году, 1 прием — 20-25 мин
- Процедурная на 2 рабочих места + 3 кушетки для внутривенных вливаний и прочих процедур: 12 часов, 7 дней/нед, 360 дней в году, 1 прием — 10-25 мин
- Кабинет УЗИ и функциональной диагностики (ЭКГ, прочее): 12 часов, 7 дней/нед, 360 дней в году, 1 прием – 20-30 мин
- Физиотерапевтический кабинет (на 4 прибора): 12 часов, 7 дней/нед, 360 дней в году, в среднем на 1 прибор – 20-30 мин
- Кабинеты специалистов (Терапевта, Кардиолога, Эндокринолога, Офтальмолога): 7 часов, 5 дней/нед, 250 дней в году, 1 прием 15-20 мин
- Кабинет Психолога/Диетолога: 7 часов, 5 дней/нед, 250 дней в году, 1 прием – 1 час
- Кабинет лечебной физкультуры для занятий малых групп до 5 человек: 7 часов, 5 дней/нед, 250 дней в гоуд, 1 занятие – 45 мин
- На организацию проекта отведено 12 месяцев, с учетом подбора помещения, выполнения ремонта, монтажа оборудования, прочее. В первый год проекта выручка не предусмотрена
- Во второй и третий года проекта выручка 60% от 100% мощности
- Плановая мощность проекта 80%. Выход на плановую мощность с 4-го года проекта
- Так как бизнес-план является типовым 100% загрузки в горизонте проекта не предусмотрено
Для удобства подачи информации в бизнес-плане приведены цены на медицинские услуги в виде «Пакетов», в стоимость которого входит медицинский прием/расходы на персонал, использование медицинского оборудования, медикаменты, медицинский инвентарь, прочее.
Не пытайтесь быть "лучшими во всём" – лучше сосредоточиться на одном виде услуг, например, гинекологии. Предложить лучшее качество, внимание к пациенткам.
Операционный план
Проектная выручка Гинекологии (Женской консультации) при загрузке 80% на 4-й год проекта составит 131,3 млн. руб. Выручка в проекте приведена без НДС, так как медицинские услуги не облагаются этим налогом.
Расходы, связанные с операционной деятельностью Гинекологии (Женской консультации) включают:
- расходы на оплату труда
- постоянные расходы, связанные с оказанием услуг (производственные издержки)
- постоянные административные издержки
- маркетинговые затраты
- амортизационные отчисления
- расходы на обслуживание кредита
Эффективность проекта
В данном разделе приведены расчеты основных показателей коммерческой и бюджетной эффективности проекта, а также расчет показателей рентабельности текущей деятельности по годам реализации проекта.
Для рассматриваемого проекта были рассчитаны следующие показатели эффективности инвестиций:
NPV — чистая текущая стоимость проекта;
IRR — внутренняя норма доходности проекта;
PI — индекс доходности проекта;
Срок окупаемости (простой и дисконтированный).
