Бизнес-план Хирургической клиники с финансовой моделью – 2024 год

В бизнес-плане представлен проект Хирургической клиники 5000 кв.м. с готовой финансовой моделью, оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием, которая будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект).

Цена: 25 000 руб.

📌Скачайте демо-версию Бизнес-план Хирургической клиники

О проекте

Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта — 8 лет.

Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.

Отделения Хирургической клиники

1. 2 операционных, оснащенных высокотехнологичным медицинским оборудованием (одна из операционных дополнительно оснащена рентгеноборудованием) и анестезиология: выполнение малоинвазивных операций
2. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 20 коек: реанимация и ранняя реабилитация
3. Стационар на 80 коек с двумя типами размещения
4. Поликлиника. Приемное отделение: прием профильных врачей, реабилитационные услуги, диагностика, направление/распределение пациентов в операционные и стационар
5. Регистратура: регистрация пациентов и распределение их в соответствии с потребностями
6. Больничная аптека: обеспечение клиники лекарственными средствами, медицинским инвентарем и расходными материалами
7. Санитарная служба: стерилизация медицинского инвентаря, дезинфекция постельного белья, уборка помещений, санитарный уход за пациентами, транспортировка пациентов
8. Техническая служба: обеспечение технического обслуживания медицинского учреждения
9. Административная служба: управление медицинским учреждением, организация продвижения и продаж медицинских услуг, административные функции, IT сопровождение, прочее
10. Пищеблок/столовая (функции будут переданы на аутсорсинг)

Услуги представленной Хирургической клиники имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС). На некоторые виды малоинвазивных операций имеется спрос превышающий предложение.

В Типовом бизнес-плане профиль Хирургической клиники не определен, что позволяет использовать проект для самых популярных высокотехнологичных направлений.

Наиболее популярные малоинвазивные операции в России:

• гинекологические
• кардиологические
• операции на сосудах и венах
• урологические
• косметологические
• лапароскопические.

В бизнес-план включена покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.

Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.

В связи с использованием рентгеноборудования, необходимо располагать клинику в отдельно стоящем здании.

В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1 единицу продаж (использование оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.

Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента предоставляемых услуг.

Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами и прочими нормативными актами Министерства здравоохранения РФ:

Приказ N 543н от 15 мая 2012 г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»
• Порядок № 922н от 15 ноября 2012 г Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Об оказании медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»
• Приказ № 919н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации о Порядке оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология»
• Приказ № 926н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы»
• Приказ № 928н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»
• Приказ № 1705н от 29 декабря 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации медицинской реабилитации»
• Приказ № 918н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
• Приказ № 901н от 12 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия».
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия»
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№ 572н Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
• Площади медицинского учреждения соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016
• Прочие нормативные акты

Содержание

Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 12
1.Резюме проекта 14
О проекте 14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 17
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 22
Основные параметры медицинского и хирургического рынков в России 23
2. Концепция 28
Общая информация. Услуги и цены 28
Схема 1. Организационная структура Хирургической клиники 29
Операционной блок 31
Палата интенсивной терапии (ПИТ) 33
Стационар 34
Поликлиника. Приемное отделение 35
Вспомогательные и административные службы 36
Помещения и площадь 40
Таблица 2.1. Площадь, кв.м. 41
Мощность и выручка 42
Таблица 2.2. Объем продаж в отделениях Хирургической клиники (число услуг, выручка) 44
Таблица 2.3. Объем продаж в Операционном блоке (число услуг, выручка) 44
Таблица 2.4. Объем продаж в ПИТ и Стационаре (число услуг, выручка) 45
Таблица 2.5. Объем продаж в Поликлинике (число услуг, выручка) 46
Постоянные расходы 47
Таблица 2.6. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год. Доля в общей структуре, % 47
Таблица 2.7. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 48
Таблица 2.8. Постоянные административные издержки, тыс. руб. в год 50
Капитальные затраты и единовременные расходы на организацию проекта 51
Таблица 2.9. Капитальные затраты проекта, тыс. руб. 52
Организация проекта 55
Таблица 2.10. Единовременные некапитальные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 55
Таблица 2.11. Календарный план организации проекта 57
Лицензирование 58
3. Рынок проекта 62
Основные параметры российской экономики 62
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 63
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 64
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 65
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 66
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 67
Потребители медицинских услуг в России 68
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 69
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2012-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 70
Таблица 3.7. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 71
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2018-2022 гг. 72
Таблица 3.8. Численность населения в Федеральных округах, млн. чел., 2018-2022 г. 73
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 74
Таблица 3.10. Доходы на душу населения в России, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 75
Таблица 3.11. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2012 г, 2018-2022 гг. 76
Таблица 3.12. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 77
Таблица 3.13. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 78
Таблица 3.14. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2018-2022 гг, ед. 79
Диаграмма 3.3. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2018-2022 гг, % 80
Таблица 3.15. Число диагнозов, установленных впервые в жизни в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 81
Таблица 3.16. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней (вкл. COVID-19), в РФ, тыс. ед. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменения за последний год, % 82
Таблица 3.17. Структура распределения диагнозов, установленных впервые в жизни, по основным классам болезней, в РФ, %. 2018-2022 гг. 83
Таблица 3.18. Временная нетрудоспособность в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 85
Больничные учреждения в РФ 86
Таблица 3.19. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 86
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 88
Диаграмма 3.4. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2018-2022 гг. 89
Таблица 3.21. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2018-2022 гг. 90
Диаграмма 3.5. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2018-2022 гг. 91
Таблица 3.22. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 92
Диаграмма 3.6. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2018-2022 гг. 94
Таблица 3.23. Койки хирургического профиля в РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. Прогноз до 2025 г. 95
Таблица 3.24. Распределение коек хирургического профиля по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 96
Диаграмма 3.7. Распределение коек хирургического профиля по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг 97
Медицинские кадры в Российской Федерации 98
Таблица 3.25. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 99
Таблица 3.26. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 100
Таблица 3.27. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2012 г. 2018-2022 гг. 101
Таблица 3.28. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 103
Таблица 3.29. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 104
Таблица 3.30. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. 105
Таблица 3.31. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 106
Таблица 3.32. Заработная плата в сфере здравоохранения в Федеральных округах РФ, руб. 2012-2022 гг. 107
Таблица 3.33. Заработная плата в государственных и частных медицинских учреждения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 108
Диаграмма (график) 3.8. Динамика изменения заработной платы в государственных и частных медицинских учреждения РФ, %. 2018-2022 гг. 109
Таблица 3.34. Численность врачей хирургического профиля в РФ, чел. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 110
Таблица 3.35. Распределение врачей хирургического профиля по Федеральным округам РФ, чел. 2018-2022 гг. 111
Диаграмма 3.9. Структура распределения врачей хирургического профиля по Федеральным округам РФ, %. 2018-2022 гг. 112
Платный рынок медицинских услуг 113
Таблица 3.36. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 116
Диаграмма 3.10. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 118
Коммерческая легальная медицина 119
Таблица 3.37. Коммерческая легальная медицина в РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 119
Таблица 3.38. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 122
Таблица 3.39. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, % 123
Таблица 3.40. Средние цены на конец отчетного года на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж, круглосуточный стационар, МРТ) РФ, руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 124
Добровольное медицинское страхование 125
Таблица 3.41. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 126
Обязательное медицинское страхование 127
Таблица 3.42. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, %. 129
Инвестиции в медицинскую отрасль 130
Таблица 3.43. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 130
Таблица 3.44. Структура привлеченных инвестиций в здравоохранении РФ, %, 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 131
Таблица 3.45. Финансовые вложения в здравоохранение РФ, %. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. Динамика изменения, %. 132
Хирургическая помощь в России 133
Таблица 3.46. Распределение хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 133
Диаграмма 3.11. Структура распределения хирургических операций в РФ по видам медицинского учреждения (круглосуточные стационары, АПУ, дневные стационары), %. 2018-2022 гг. 134
Таблица 3.47. Хирургические операции в круглосуточных стационарах РФ, тыс. ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Прогноз до 2025 г. 135
Таблица 3.48. Распределение хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 136
Диаграмма 3.12. Структура распределения хирургических операций в круглосуточных стационарах по Федеральным округам РФ, ед. 2018-2022 гг. 137
Таблица 3.49. Распределение операций в круглосуточных стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2018-2022 гг. 138
Диаграмма 3.13. Доли распределения операций в стационарах по формам собственности в РФ, ед. 2018-2022 гг. 139
Таблица 3.50. Число операций, приходящееся на 1 хирургическую койку в стационарах, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Динамика изменения, % 140
4. Маркетинговая стратегия 141
Расположение 141
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 142
Портрет потребителя, каналы продаж 144
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 146
SWOT анализ проекта 147
Концепция продвижения 149
Перечень рекламных мероприятий 151
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 156
5.Персонал 161
Таблица 5.1. Штат Хирургической клиники 161
Таблица 5.2. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 164
Таблица 5.3. Административный персонал, основные обязанности и требования 166
Таблица 5.4. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 167
6. Операционный план 169
Прогноз продаж по годам проекта 169
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 169
Операционные расходы 170
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 170
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 171
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 172
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 173
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 173
7.Финансовый план 174
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 175
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 176
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 177
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 178
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 178
8.Показатели эффективности проекта 179
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 181
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 182
Таблица 8.3. Финансовые показатели проекта, тыс. руб., % 183
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 184
9. Оценка рисков и пути их сокращения 185
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 187
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 189
11.Приложения 193
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 193
Приложение 2. Информационные ресурсы 196
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Хирургической клиники.xlsx 197
Приложение 4. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 197
Приложение 5. Приказ_Минздрава_РФ_от_15_ноября_2012_г._ №_922н_Хирургия.pdf 197
Приложение 6. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 197
Приложение 7. Численность населения в субъектах РФ, тыс. чел. 2018-2022 гг. Изменение за последний период, %. 198
Приложение 8. Объем платных медицинских услуг (коммерческой легальной медицины) в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 г. Изменение за последний год, %. 203
Приложение 9. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2012 г. 2018-2022 гг. 208
Приложение 10. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, % 211
Приложение 11. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2018-2022 гг. 213
Приложение 12. Хирургические койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 218
Приложение 13. Распределение врачей хирургического профиля (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 223
Приложение 14. Среднемесячная номинальная заработная плата в области здравоохранения в субъектах РФ, руб. 2012 г, 2018-2022 гг. Изменение за последний год, %. 228
Приложение 15. Распределение Общей заболеваемости в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 233
Приложение 16. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2018-2022 гг. 238
Приложение 17. Распределение Хирургических операций в круглосуточных стационарах по субъектам РФ, ед. 2012 г. 2018-2022 гг. 242

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Договора. Запросить Договор и бухгалтерские документы можно по телефону +7 977 126 63 42 или по электронной почте biz4med@gmail.com.

Скачайте проект на свой носитель в формате pdf