Бизнес-план Центра реабилитации со стационаром с готовой финансовой моделью 2025 год

В бизнес-плане представлен проект Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром (сокр. Центр реабилитации), оснащенного современным медицинским оборудованием для реабилитации и бассейном со специальными тренажерами, который будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект).

Цена: 25 000 руб.

📌Скачайте демо-версию Бизнес-плана центра реабилитации – PDF-файл

О проекте

Центр реабилитации включает 7 отделений, вспомогательные и административные службы:

1. Приемное отделение
   прием Врачей-реабилитологов
   диагностика: Рентгенаппарат экспертного класса, УЗИ экспертного класса, денситометр
2. Отделение кардиореабилитации
   прием Врачей-кардиологов
   прием Врачей-флебологов
   лечебно-физкультурный кабинет для реабилитации пациентов с кардиопаталогиями
   функциональная диагностика: Стресс-ЭКГ, УЗИ сердца, кардиография
3. Отделение восстановления позвоночника и крупных суставов
   прием Врачей травматологов-реабилитологов
   кабинеты мануальной терапии, рефлексотерапии, лечебного массажа
   лечебно-физкультурный кабинет и зал обучения ходьбе
   кабинет с тренажерами для восстановления позвоночника и крупных суставов
4. Отделение нейрореабилитации:
   прием Психотерапевта
   прием Логопеда-афазиолога
   прием Врачей-неврологов
   кабинет физиотерапии на 5 приборов
5. Водолечебница:
   три типа лечебных ванн
   кабинет парафинотерапии
   бассейн с тренажерами в воде и противотоком на 5 чел
6. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 10 коек (вкл. экспресс-лабораторию)
7. Стационар на 70 коек с двумя типа размещения: в одноместной (10 коек) палате и в двухместной (60 коек) палате.

Вспомогательные и административные службы проекта:
1. Больничная аптека
2. Санитарная служба: мойка и стерилизация медицинского инвентаря, дезинфекция постельного белья, уборка помещений
3. Санитарная служба: санитарный уход за пациентами, транспортировка пациентов
4. Техническая служба
5. Административная служба: управление медицинским учреждением, организация продвижения и продаж медицинских услуг, административные функции, IT сопровождение, юридическое сопровождение, прочее
6. Пищеблок/столовая (функции будут переданы на аутсорсинг)

Основная задача Центра реабилитации, представленного в бизнес-плане, это оказание реабилитационной помощи населению амбулаторно и в условиях стационарна по следующим медицинским услугам:
• кардиореабилитация – реабилитация пациентов после кардиоопераций различного вида, реабилитация пациентов с кардиозаболеваниями (пациенты с ИБС, с другими хроническими заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт миокарда, операции на сердце, сосудах, др.)
• восстановление позвоночника и крупных суставов (пациенты с травматическими повреждениями различного происхождения, нуждающиеся в восстановлении двигательных функций позвоночника и крупных суставов)
• нейрореабилитация (больные после инсульта, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, др.)
• реабилитация онкопациентов (восстановление функций органов, психотерапевтическая помощь),
• геронтологическая реабилитация лиц старше 60 лет
• восстановительное лечение лиц с избыточным весом
• интенсивная стационарная помощь в ПИТ после операций или заболеваний в острой фазе, в соответствии с профилем Центра реабилитации
• стационарная помощь (круглосуточное пребывание пациентов, проходящих курс реабилитации).

В бизнес-плане использованы цены в среднем ценовом сегменте. Кроме того, проект рассчитан таким образом, что доходность сохранится при снижении цен до 10%. Цены на некоторые услуги позволят оказывать их в системе ОМС. Услуги представленного Центра реабилитации имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе Обязательного медицинского страхования (ОМС).

В проекте рассчитаны цены за каждую услугу (прием врача, диагностику, пребывание в стационаре/ПИТ). Центр реабилитации может предлагать как единичные услуги, так и пакеты, в которые будут включены единичные услуги.

Необходимо отметить, что часть услуг Центра реабилитации будут предлагаться на низкоконкурентном или среднеконкурентном рынке, так как в РФ, до сих пор, сегмент реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования развит слабо.

В бизнес-план включена подробная покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России. Площади реабилитационных залов и бассейна рассчитаны таким образом, что одновременно процедуры могут проходить несколько человек.

Центр реабилитации, представленный в бизнес-плане, может быть открыт в городах с населением 300 тыс. и более человек.

Всего инвестиции в организацию Центра реабилитации составят 395 млн. руб.: 115 млн. руб. вложения инвестора (29%) и 280 млн. руб. заемные средства (71%). Сумма инвестиций включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта, покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта — 8 лет.

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

• платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
• по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
• у медицинских проектов высокая рентабельность и быстрая окупаемость
• в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает рентабельность
• государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
• любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.

Содержание

Содержание 3
1.Резюме проекта 12
О проекте 12
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 16
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 21
Основные параметры медицинского рынка в России 22
2. Концепция 25
Общая информация. Лечебные отделения и кабинеты. Услуги и цены 25
Таблица 2.1. Цены на услуги, руб. 30
Схема 1. Центр реабилитации. Организационная структура 31
Вспомогательные и административные службы 32
Помещения и площадь 36
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 37
Мощность и выручка 38
Таблица 2.3. Объем продаж Центра реабилитации (число услуг, выручка) 39
Постоянные расходы 40
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов в проекте, тыс. руб. в год, % 40
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием услуг, тыс. руб. в год. 41
Таблица 2.6. Постоянные административные издержки (расходы на ведение бизнеса), тыс. руб. в год 42
Вложения в основные средства 43
Таблица 2.7. Затраты на приобретение основных средств, тыс. руб. 44
Организация проекта 46
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 46
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 48
Лицензирование 50
3. Рынок проекта 54
Основные параметры российской экономики 54
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 55
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 56
Таблица 3.3. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, % 57
Таблица 3.4. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 58
Таблица 3.5. Инфляция в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 59
Потребители медицинских услуг в России 60
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 61
Диаграмма 3.1. Динамика численности населения России, млн. человек. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. 62
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (родившиеся, умершие, международная миграция), тыс. чел. 2020-2024 гг. Динамика, %. 63
Таблица 3.8. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2019-2023 гг. Динамика, %. 64
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2019-2023 гг. 65
Таблица 3.9. Численность населения в Федеральных округах, чел., 2020-2024 г. 66
Диаграмма 3.3. Структура распределения численности населения по Федеральным округам, %. 2020-2024 г. 67
Таблица 3.10. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 68
Таблица 3.11. Доходы на душу населения в России, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 69
Таблица 3.12. Распределение доходов на душу населения по Федеральным округам РФ, руб. в мес. 2020-2024 гг. 70
Таблица 3.13. Динамика расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 71
Таблица 3.14. Общая заболеваемость (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни), в РФ тыс. ед. Число диагнозов приходящиеся на 100 000 населения, ед. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 72
Таблица 3.15. Распределение общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ тыс. ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 73
Таблица 3.16. Структура распределения общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по основным классам болезней, в РФ %. 2020-2024 гг. 74
Таблица 3.17. Распределение Общей заболеваемости (число диагнозов у пациентов, состоящих на учете и число диагнозов, установленных впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, 2020-2024 гг, ед. 76
Диаграмма 3.4. Структура распределения Общей заболеваемости по Федеральным округам РФ 2020-2024 гг, %. 77
Таблица 3.18. Число диагнозов, установленных впервые в жизни, в РФ, тыс. ед. Число диагнозов, установленных впервые, на 1000 человек населения. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 78
Больничные учреждения в РФ 79
Таблица 3.19. Общее число больничных учреждений всех форм собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 79
Таблица 3.20. Распределение больничных учреждений по формам собственности в РФ, ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 81
Диаграмма 3.5. Структура распределения больничных учреждений по формам собственности в РФ, %. 2019-2023 гг. 82
Таблица 3.21. Распределение больничных учреждений по Федеральным округам в РФ, ед. 2019-2023 гг. 83
Диаграмма 3.6. Структура распределения больниц всех форм собственности по Федеральным округам, %. 2019-2023 гг. 84
Таблица 3.22. Общее число больничных коек в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 85
Таблица 3.23. Число больничных коек на 10 000 жителей в РФ. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 86
Таблица 3.24. Среднее число коек, приходящееся на одно больничное учреждение в РФ, ед. 2019-2023 гг. 87
Таблица 3.25. Распределение больничных коек по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 88
Диаграмм 3.7. Структура распределения стационарных коек по Федеральным округам РФ, %. 2019-2023 гг. 89
Таблица 3.26. Распределение больничных коек по специализации в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. 90
Диаграмма 3.8. Структура распределения коек по специализации в РФ, %. 2019-2023 гг. 92
Таблица 3.27. Использование коечного фонда в РФ (в стационарах): среднее число дней пребывания пациента на койке, среднее число дней занятости койки в год, ед. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 93
Таблица 3.28. Распределение стационарных коек по форме собственности в РФ, тыс. ед. 2019-2023 гг. Динамика, %. 94
Диаграмма 3.9. Структура распределения стационарных коек в РФ по форме собственности, %. 2019-2023 гг. 95
Медицинские кадры в Российской Федерации 96
Таблица 3.29. Среднесписочная численность работников больничных организаций в РФ, чел. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 96
Таблица 3.30. Распределение работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг. Динамика, % 97
Диаграмма 3.10. Структура распределения работников больничных организаций по формам собственности в РФ, чел. 2020-2024 гг. 98
Таблица 3.31. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 99
Диаграмма 3.11. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2019-2023 гг. 100
Таблица 3.32. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 102
Таблица 3.33. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2019-2023 гг. 103
Таблица 3.34. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 105
Диаграмма 3.12. Структура распределения врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 106
Таблица 3.35. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 107
Таблица 3.36. Распределение среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, ед. 2019-2023 гг. 108
Диаграмма 3.13. Структура распределения среднего медицинского персонала по Федеральным округам РФ, % 2019-2023 гг. 109
Таблица 3.37. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2019-2023 гг. 110
Диаграмма 3.14. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2019- 2023 гг. 111
Таблица 3.38. Заработная плата в больничных организациях (все формы собственности) в РФ. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 112
Таблица 3.39. Заработная плата в больничных организациях в Федеральных округах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 113
Таблица 3.40. Заработная плата в государственных и частных больничных учреждениях РФ, руб. 2020-2024 гг. Динамика, %. 114
Диаграмма (график) 3.15. Динамика заработной платы в государственных и частных больничных учреждениях РФ, %. 2020-2024 гг. 115
Цены на пребывание пациента в круглосуточном стационаре 116
Таблица 3.41. Средние потребительские цены на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре, койко-день в РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 116
Таблица 3.42. Распределение средних цен на Пребывание пациента в круглосуточном стационаре (койко-день) по Федеральным округам РФ, руб., 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 117
Оборот денежных средств на медицинском рынке 118
Таблица 3.43. Объем платных медицинских услуг в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 120
Таблица 3.44. Распределение платных медицинских услуг по Федеральным округам, тыс. руб. 2020-2024 гг. Изменения за последний год, % 122
Диаграмма 3.16. Структура распределения объема платных медицинских услуг (в стоимостном выражении) по Федеральным округам, %. 2020-2024 гг. 123
Таблица 3.45. Объем платных медицинских услуг на душу населения РФ, руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 124
Таблица 3.46. Выручка от продажи услуг больничных организаций (всех форм собственности), тыс. руб. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 125
Добровольное медицинское страхование 126
Таблица 3.47. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 129
Таблица 3.48. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. 130
Диаграмма 3.17. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2020-2024 гг. 131
Таблица 3.49. Выплаты ДМС в РФ, млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 132
Инвестиции и основные фонды в сегменте стационарной помощи 133
Таблица 3.50. Инвестиции в основной капитал больничных организаций РФ (крупные и средние предприятия), млрд. руб. 2020-2024 гг. Прогноз до 2027 г. Динамика, %. 133
Таблица 3.51. Основные фонды больничных организаций в РФ, млрд. руб., %. 2019-2023 гг. Прогноз до 2026 г. Динамика, %. 134
4. Маркетинговая стратегия 135
Схема. 2. Маркетинговая стратегия 136
Портрет потребителя, каналы продаж 138
Расположение 139
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 140
SWOT анализ проекта 141
Концепция продвижения 143
Перечень рекламных мероприятий 145
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 150
5.Персонал 155
Таблица 5.1. Штат Центра реабилитации 155
Таблица 5.2. Персонал, связанный оказанием услуг, основные обязанности и требования 158
Таблица 5.3. Вспомогательный персонал, основные обязанности и требования 159
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 160
Таблица 5.5. Фонд оплаты труда. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 161
6. Операционный план 163
Прогноз продаж по годам проекта 163
Таблица 6.1. Динамика объема продаж услуг (ед) и выручки (тыс. руб.) по годам проекта 163
Операционные расходы 164
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 165
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 166
Таблица 6.4. Суммарные расходы на обслуживание кредита по годам проекта, тыс. руб. 166
Таблица 6.5. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 167
Таблица 6.6. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 168
7.Финансовый план 169
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 170
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 171
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб. 172
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 173
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 173
8.Показатели эффективности проекта 174
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 175
Таблица 8.2. Коэффициенты рентабельности по годам проекта, % 177
Таблица 8.3. Финансовые показатели по годам проекта, тыс. руб., % 177
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по годам проекта, тыс. руб. 179
9. Оценка рисков и пути их сокращения 180
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 182
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 184
11.Приложения 188
Приложение 1. Термины и сокращения, принятые в документе 188
Приложение 2. Классификация направлений деятельности в медицине 190
Приложение 3. Информационные ресурсы 193
Приложение 4 SYNOPSIS_Концепция_Центра_реабилитации.xls 194
Приложение 5. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 194
Приложение 6. Приказ_Министерства_здравоохранения_РФ_от_29122012_г._№_1705н_Реабилитация.pdf 194
Приложение 7. Приказ_Минздрав_РФ_от_15_ноября_2012_г._№_919н_Анатстезиология_реаниматология.pdf 194
Приложение 8. Приказ Минздрава РФ от 31.07.2020 N 788Н Организация медицинской реабилитации.pdf 194
Приложение 9. Численность населения в субъектах РФ, чел. 2020-2024 гг. Изменение за последний период, %. 195
Приложение10. Распределение Доходов на душу населения в субъектах РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 200
Приложение 11. Распределение Общей заболеваемости (вкл диагнозы, установленные впервые) по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 205
Приложение 12. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни, по субъектам РФ, ед. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, % 210
Приложение 13. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации, тыс. руб. 2020-2024 г. Изменение за последний год, %. 215
Приложение 14. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2020-2024 гг. 219
Приложение 15. Больничные организации в субъектах РФ (всех форм собственности и специализаций), ед. 2019-2023 гг. 221
Приложение 16. Больничные койки в субъектах (всех форм собственности и специализации) РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 226
Приложение 17. Распределение врачей всех специализаций (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 231
Приложение 18. Распределение среднего медицинского персонала (в медицинских учреждениях всех форм собственности) по субъектам РФ, ед. 2019-2023 гг. Изменение за последний год, %. 236
Приложение 19. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в больничных организациях в субъектах РФ, руб. 2020-2024 гг. Изменение за последний год, %. 241

Продажа готовых проектов SYNOPSIS осуществляется на основании Договора. Запросить Договор и бухгалтерские документы можно по телефону +7 903 724 15 68 или по электронной почте biz4med@gmail.com

Скачайте проект на свой носитель в формате pdf